目 录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
1、机构设置
根据市委、市政府批准的《北京市通州区机构改革方案》（京文【2001】132号）、北京市机构编制委员会办公室《关于区县人大、政协机关机构设置的通知》（京编办发【2002】1号）、《关于调整北京市通州区人大常委会机关工作机构的通知》(通编办【2017】11号）及《关于区人大常委会机关设立社会建设办公室的批复》（通编办【2020】2号）要求，通州区人大常委会设立八个处级机构:办公室、研究室、代表联络室（加挂市人大代表联络处牌子）、法制办公室（加挂备案审查办公室牌子、社会建设办公室牌子)、教科文卫办公室、财政经济办公室(加挂预算审查办公室牌子）、城建环保办公室、农村办公室。其中办公室下设：信访办公室（副处级）、文秘科、行政科、人事科、督查科。
通州区人大常委会下辖两个事业单位，分别为通州区人大常委会政研中心（全额拨款事业单位，正科级）、通州区人大代表服务中心（全额拨款事业单位，正科级）。
2、主要职责
区人大机关的主要职责是为区人大常委会依法行使下列职权做好各项服务工作。
（1） 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常委会、北京市人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。
（2）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举工作。
（3）负责召集天下足球网大会会议。
（4）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
(5) 根据北京市通州区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
(6) 监督北京市通州区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系天下足球网大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉。
(7) 撤销本行政区域内乡、镇人民代表大会不适当的决议。
(8) 撤销北京市通州区人民政府不适当的决定和命令。
(9) 根据法律规定的权限，任免本区国家机关工作人员。
(10)在天下足球网大会闭会期间，补选北京市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
(11)决定授予地方荣誉称号。
（二）人员构成情况
通州区人民代表大会常务委员会行政编制37人，实际37人；工勤编制3人，实有3人;事业编制14人，实际13人。
离退休人员58人，其中：离休1人，退休 57人。
(三）本预算年度的主要工作任务
强化政治能力，以更高站位把牢人大工作政治方向。聚焦区委中心工作，把准人大职能定位，推动副中心控规、“十四五”规划、高质量发展意见落地实施，在贯彻落实京津冀协同发展国家战略、打造通州区与北三县一体化高质量发展示范区上彰显担当作为。主动对标对表区委“三大三强”三年行动计划，明确职责、细化任务，提高谋划发展、推动工作、解决问题的能力。
把握监督实效，以更强动力服务副中心发展大局。听取和审议计划、预算、国资、债务、审计报告，调研中小企业发展、科技推动应用场景建设和成果转化情况，助力经济实现质的有效提升和量的合理增长。听取和审议城乡规划实施情况、环境保护和环保目标年度完成情况报告，视察国家绿色发展示范区建设，助力高水平城市建设。听取和审议2024年法治政府建设情况报告，视察区法院、区检察院工作开展情况，以公平法治护航副中心高质量发展。
突出代表作用，以更大力度践行全过程人民民主。发挥人民代表大会制度在实现我国全过程人民民主中的重要制度载体作用，保证人民的知情权、参与权、表达权、监督权落实到人大工作各方面各环节全过程。健全完善代表学习培训、服务保障机制，拓宽代表参与常委会工作的广度和深度，激发代表履职动力。推动“千名代表问政问需”常态化、长效化，做到“两个嵌入”，嵌入党委政府成熟有效的既有机制，嵌入人大工作各环节全过程，上半年各专委会根据群众反映的重点问题开展“问政”，下半年以“推动副中心高质量发展”为主题集中开展“问政问需”，实行“收集、分析、提交、办理、监督、评价、反馈”七步工作法，健全闭环管理机制，提高“问政问需”质效。
坚守人民至上，以更高追求彰显为民服务情怀。听取和审议政府为民办实事项目、增加学位供给促进教育资源优质均衡发展的报告，听取《北京市公共文化服务保障条例》落实情况报告，加强对文物保护、基本医疗卫生服务体系、平安校园建设的监督。视察高质量打造“百村示范、千村振兴”样板村情况，调研农村供水保障、发展林下经济情况，助力乡村振兴发展。调研“七有”“五性”提升三年行动计划落实情况，视察道路交通安全保障、公共卫生应急处置工作、粮食蔬菜稳产保供、气象助力农业生产情况，切实保障和改善民生。
深入调查研究，以更实举措推动解决发展难题。常委会组成人员、人大代表、机关干部践行党的群众路线，落实“四下基层”，在听民声、察民情、问民计上下功夫，充分汇集民意、凝聚民智，把人大各项工作建立在坚实的民意基础之上。紧扣推进京津冀协同发展重大战略，常委会班子成员带队赴京冀地区进行调研，重点围绕高水平城市建设、高质量经济发展、高效能社会治理，进一步协同对接、借智取经，真正把调查研究成果转化为谋划思路、推进工作、破解难题的实际成效。区人大各专委会围绕常委会监督议题、审议意见落实情况，深入对口单位调研视察，真正把情况摸清、把问题找准、把对策提实，拿出解决问题的新思路新办法。
打造“四个机关”，以更高标准提升人大工作质量。坚持以政治建设为统领，不断加强思想、组织、作风、能力、制度等各方面建设，全面提升人大及其常委会依法履职的能力和水平。持续深化“机关建设年”成果和机制，加强机关干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，着力建强人大工作队伍。充分运用信息化手段，着力加强人大宣传工作，讲好人大故事，传播人大声音，提升人大工作的影响力。
二、收入预算说明
2024年收入预算2626.26万元，比2023年2419.93万元增加206.33万元，增长8.5%。其中：本年财政拨款收入2626.26万元,比2023年收入预算2419.93万元增加206.33万元；本年其他资金收入0万元,比2023年0万元减少0万元；上年结转结余资金0万元,比2023年0万元减少0万元。收入预算增长的主要原因是人员经费与公用经费的增长：2024年人员经费预算包括年终绩效奖和平安建设奖；2024年公用经费预算相比2023年没有被压减。
三、支出预算说明
（一）2024年基本支出预算2224.40万元，占总支出预算84.70%，比2023年2017.88万元增加206.52万元，增长10.23%。变动原因见上面收入增长原因说明。
（二）2024年项目支出预算401.86万元，比2023年402.05万元减少0.19万元，减少0.047%，基本与上年持平。部门预算项目主要是人大事务，包括区代表年度培训服务、区代表履职经费、区代表闭会期间活动经费以及信息系统运行维护服务等项目，旨在提高区代表的履职能力等。
（三）上缴上级支出
无
（四）事业单位经营支出
无
（五）对附属单位补助支出
无
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
通州区人大常委会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本级1个单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2024年“三公经费”财政拨款预算3万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算2万元增加1万元。其中：
1.因公出国（境）费用。
无
2.公务接待费。2024年预算数3万元，比2023年预算数1万元增加2万元，主要原因：2023年公用经费压减20%，经费紧张导致公务接待费被压缩。2024年公务接待费主要用于接待各个省市及北京市其他区县的人大来通州区考察、调研北京城市副中心发展建设。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中：公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元减少0万元。公务用车运行维护费2024年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元;比2023年预算数1万元减少1万元，主要原因：2024年单位应急车辆已上缴通州区机关服务中心，不再负担相关费用。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年通州区人大常委会政府采购预算总额12万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年通州区人大常委会政府购买服务预算总额164.70万元。
（三）机关运行经费情况说明
2024年通州区人大常委会1家行政单位以及2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算224.19万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，通州区人大常务会填报绩效目标的预算项目12个（其中区级资金11个，市级转移支付资金1个），占本年预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算401.86万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
截至2023年底，通州区人大常委会共有车辆1台，共计25.59万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，共计0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，共计0万元。
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
第二部分 2024年度部门预算报表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.财政拨款“三公”经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
