目    录

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

　　详见附件

第二部分 2021年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　(一)机构设置、职责

　　1、机构设置

　　根据市委、市政府批准的《北京市通州区机构改革方案》(京文【2001】132号)、北京市机构编制委员会办公室《关于区县人大、政协机关机构设置的通知》(京编办发【2002】1号)、《关于调整北京市通州区人大常委会机关工作机构的通知》(通编办【2017】11号)及《关于区人大常委会机关设立社会建设办公室的批复》(通编办【2020】2号)要求，通州区人大常委会设立八个处级机构:办公室、研究室、代表联络室(加挂市人大代表联络处牌子)、法制办公室(加挂备案审查办公室牌子、社会建设办公室牌子)、教科文卫办公室、财政经济办公室(加挂预算审查办公室牌子)、城建环保办公室、农村办公室。

　　其中办公室下设：信访办公室(副处级)、文秘科、行政科、人事科、督查科、政研中心(全额拨款事业单位，正科级)、人大代表服务中心(全额拨款事业单位，正科级)。

　　2、主要职责

　　区人大机关的主要职责是为区人大常委会依法行使下列职权做好各项服务工作。

　　(1) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常委会、北京市人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

　　(2)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举工作。

　　(3)负责召集天下足球网大会会议。

　　(4)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

　　(5) 根据北京市通州区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

　　(6) 监督北京市通州区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系天下足球网大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉。

　　(7) 撤销本行政区域内乡、镇人民代表大会不适当的决议。

　　(8) 撤销北京市通州区人民政府不适当的决定和命令。

　　(9) 根据法律规定的权限，任免本区国家机关工作人员。

　　(10)在天下足球网大会闭会期间，补选北京市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

　　(11)决定授予地方荣誉称号。

　　(二)人员构成情况

　　行政编制40人(包括工勤编3个)，实有人数38人;事业编制14人，实有人数12人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计2298.83万元，比上年2166.38万元增加132.45万元，增加6.11%; 2021年度支出总计2298.83万元，比上年2166.38万元增加132.45万元，增加6.11%。

　　(一)收入决算说明

　　2021年度本年收入合计2298.83万元，比上年增加132.45万元，增长6.11%，其中：财政拨款收入2298.83万元，占收入合计的100.00%;上级补助收入0万元，占收入合计的0%;事业收入0万元，占收入合计的0%;经营收入0万元，占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%;其他收入0万元，占收入合计的0%。

　　(二)支出决算说明

　　2021年度本年支出合计2298.83万元，比上年增加132.45万元，增长6.11%，其中：基本支出1938.85万元，占支出合计的84.34%;项目支出359.98万元，占支出合计的15.66%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%;经营支出0万元，占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计2298.83万元，比上年增加132.45万元，增长6.11%;2021年度财政拨款支出总计2298.83万元，比上年增加132.45万元，增长6.11%;主要原因分析如下：一是公用经费部分。2021年单位安排固定资产清理以及网络使用费按照要求由项目支出转为基本支出;二是项目经费部分。2021年是换届选举年，追加换届选举经费95万元，另外新增项目网络等保测评费7.6万元等。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出2298.83万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1668.52万元，占本年财政拨款支出72.58%;社会保障和就业支出281.76万元，占本年财政拨款支出12.26%;卫生健康支出122.06万元，占本年财政拨款支出5.31%;住房保障支出226.49万元，占本年财政拨款支出9.85%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算1668.52万元，比2021年年初预算增加309.95万元，增长22.81%。其中：

　　“人大事务”(款)2021年度决算1.668.52万元，比2021年年初预算增加309.95万元，增长22.81%。主要原因是人员经费和项目预算经费。具体情况如下：一、2021年初预算不包含绩效奖和平安建设奖;二、公务员实行职务与职级并行改革，2021年初预算的人员经费仅包含九月份之后调整人员改革之前的工资。三、2021年是换届选举年，区人大于2021年8月份追加换届选举资金95万元。四、区代表履职经费由于区代表人数增加，追加资金11.69万元。

　　2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算281.76万元，比2021年年初预算增加16.89万元，增长6.38%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算242.73万元，比2021年年初预算减少16.48万元，减少6.36%。主要原因是在职转退休3人，引起机关事业单位基本养老保险和职业年金减少。

　　“抚恤”(款)2021年度决算34.89万元，比2021年年初预算增加34.89万元，增长100%。主要原因是年初预算不含抚恤金。

　　“财政对其他社会保险基金的补助”(款)2021年度决算4.14万元，比2021年年初预算减少1.52万元，下降26.86%。主要原因是失业保险率的调减(失业保险费率由0.8%减少到0.5%)和在职转退休3人。

　　3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算122.06万元，比2021年年初预算减少38.22万元，下降23.85%。其中：

　　“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算122.06万元，比2021年年初预算减少38.22万元，下降23.85%。主要原因是2021年基数调减;此外行政人员有退休，以及有处级人员职级调整为二巡，停止缴纳医疗保险。

　　4、“住房保障支出”(类)2021年度决算226.49万元，比2021年年初预算减少3.66万元，下降1.59%。其中：

　　“住房改革支出”(款)2021年度决算226.49万元，比2021年年初预算减少3.66万元，下降1.59%。减少原因是行政人员有退休。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1938.85万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、不独立核算的2个科级事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.15万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算8.7万元减少8.55万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2021年决算数0万元，相比2021年年初预算数0万元无变化。

　　2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数6.85万元减少6.85万元。主要原因是2021年单位加强内控，严格控制三公经费支出，同时受疫情影响，无公务接待费支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.15万元，比2021年年初预算数1.85万元减少1.70万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，相比2021年年初预算数0万元无变化。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.15万元，比2021年年初预算数1.85万元减少1.70万元，主要原因是公车改革后，单位保留1辆应急车辆，严格管控车辆使用。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0.15万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.15万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计197.32万元，比上年增加21.63万元，增加原因一是2021年安排固定资产清理增加费用，一是网络使用费按规定由项目支出转为基本支出等。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额59.90万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出59.90万元。授予中小企业合同金额44.33万元，占政府采购支出总额的74.01%，其中：授予小微企业合同金额5.7万元，占政府采购支出总额的9.52%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆1台，25.59万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2021年政府购买服务决算184.24万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　8、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　9、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　10、住房保障支出：集中放映政府用于住房方面的支出。

　　第四部分  2021年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告

　　无

　　二、项目支出绩效评价报告

　　无

　　三、项目支出绩效自评表

　　见附表

　　附件一：2021年度部门决算报表

　　附件二：项目支出绩效自评表