部门基本情况
（一）部门职责
天下足球网大会是通州区地方国家权力机关。通州区人民代表大会代表由本区选民直接选举产生，每届任期五年。区人民代表大会会议每年至少举行一次。经过 1/5 以上代表的提议，可以临时召集区人民代表大会会议。会议由区人民代表大会的常设机关区人民代表大会常务委员会召集。
通州区人民代表大会行使下列职权：
( 一 ) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；
( 二 ) 审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；
( 三 ) 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
( 四 ) 选举区人民代表大会常务委员会的组成人员；
( 五 ) 选举区长、副区长；
( 六 ) 选举区人民法院院长和区人民检察院检察长；选出的区人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；
( 七 ) 选举北京市人民代表大会代表；
( 八 ) 听取和审查区人民代表大会常务委员会的工作报告；
( 九 ) 听取和审查区人民政府和区人民法院、区人民检察院的工作报告；
( 十 ) 改变或者撤销区人民代表大会常务委员会的不适当的决定；
( 十一 ) 撤销区人民政府的不适当的决定和命令；
( 十二 ) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
( 十三 ) 保护各种经济组织的合法权益；
( 十四 ) 保障少数民族的权利；
（ 十五 ）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
人民代表大会制度是我国的根本政治制度。依照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》的规定，人大代表由选民选举产生。中华人民共和国的一切权力属于人民，人大代表代表人民，参加对国家事务的管理，是人民利益的忠实代表。
通州区人大代表紧紧围绕党的中心工作和人民代表大会职权、任务，行使人大代表的职权，模范地遵守宪法和法律，发挥管理地方国家事务作用、协助监督作用和桥梁纽带作用，为全区的建设发展做出了极为重要的贡献。
区人大代表密切联系选民，经常进行视察和访问，随时听取人民群众的建议、批评和意见，及时向有关部门反映，在区人民代表大会会议上提出议案和建议，使国家权力机关的决策更加符合人民群众的利益，密切了政府和人民群众的联系。
（二）部门决算单位构成
机构：
三室五委：办公室、研究室、代表联络室、内务司法工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、财政经济工作委员会、城建环保工作委员会、农村工作委员会。
办公室下设：信访办公室（副处级）、文秘科、行政科、人事科、督查科、政研中心（全额拨款事业单位，正科级）
人员构成：
1、干部编制34人，实有干部34人，其中正局2人，主任1人，巡视员1人；副局4人，副主任4人；正处8人，领导职务8人；副处9人，领导职务8人，非领导职务1人；正科4人，领导职务4人；副科5人，领导职务3人，非领导职务2人；科员2人。
2、全额拨款事业编制4人，实有4人，其中主任1人，副科1人，科员2人。
3、工勤人员编制8人。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计17445150.71元，其中：本年收入17445150.71元。在本年收入中，财政拨款收入17445150.71元，占收入合计的100%。
2015年度本年支出合计17445150.71元，其中：基本支出13959650.71元，占支出合计的80%；项目支出3485500元，占支出合计的20%。
2015年结余分配0元，年末结转和结余0元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出17445150.71元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人家庭的补助支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“一般公共服务支出”（类）2015年度决算17445150.71元，比2015年年初预算增加5367150.71元，增长42%。其中：
“人大事务”2015年度决算10733864.21元，比2015年年初预算减少1344135.79元，减少11%。主要原因：会议精减，项目支出减少。
“社会保障和就业支出”2015年度决算4948010.5元，增长100%，主要用于发放离退休费等，主要是离休退费年初无预算数。
“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算863600元，增长100%，主要用于在职人员的医疗保险费，年初无预算数。
“住房保障支出”2015年度决算645176元，增长100%，主要用于在职人员交纳住房公积金，年初无预算数。
“其他人大事务支出”2015年度决算1447000万元，增长100%，此项支出年初未纳入部门预算内，主要用于区人代会会议经费支出。
“其他一般公共服务支出”2015年度决算244500元，增长100%，年初无预算，主要用于离退休、在职人员取暖补助。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况：收入、支出均为0元。
政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况：收入、支出均为0元。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
“一般公共服务支出”（类）2015年度决算17445150.71元，比2015年年初预算增加5367150.71元，增长42%。其中：
“人大事务”2015年度决算10733864.21元，比2015年年初预算减少1344135.79元，减少11%。主要原因：会议精减，项目支出减少。
“社会保障和就业支出”2015年度决算4948010.5元，增长100%，主要用于发放离退休费等，主要是离休退费年初无预算数。
“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算863600元，增长100%，主要用于在职人员的医疗保险费，年初无预算数。
“住房保障支出”2015年度决算645176元，增长100%，主要用于在职人员交纳住房公积金，年初无预算数。
“其他人大事务支出”2015年度决算1447000万元，增长100%，此项支出年初未纳入部门预算内，主要用于区人代会会议经费支出。
“其他一般公共服务支出”2015年度决算244500元，增长100%，年初无预算，主要用于离退休、在职人员取暖补助。
六、“三公”经费财政拨款支出情况表及说明
（一）“三公”经费财政拨款决算数的口径、“三公”经费支出口径、“三公”经费财政拨款决算数情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数1051644.15万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算51.99万元增加605258.41元。其中：
1.因公出国（境）费用。2015年决算数90443元，比2015年年初预算数0万元增加90443万元。主要原因：年初部门预算数为0元。2015年因公出国（境）费用主要用于区人大常委会主任出国调研交通、住宿等费用，2015年组织因公出国（境）团组1个、1人次。
2.公务接待费。2015年决算数70172.4元，其中：国内接待费70172.4元。2015年决算数比年初预算数6.85万元增加1672.4元。主要原因：物价上涨。2015年公务接待费主要用于接待外省市人大来通州调研。其中：国内公务接待10批次，国内公务接待120人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数891028.75元，比2015年年初预算数45.14万元增加439628.75元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元。公务用车运行维护费2015年决算数891028.75元，比2015年年初预算数45.14万元增加439628.75元，主要原因：车辆使用年限比较长，维修费用提高。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油22万元，公务用车维修462918.97元，公务用车保险90640.78元，公务用车其他支出117469元。2015年实有公务用车19辆，车均运行维护费46896.25元。
表:1：天下足球网大会常务委员会2015年度收入支出决算总表
表2：天下足球网大会常务委员会2015年度收入决算表
表3：天下足球网大会常务委员会2015年度支出决算表
表4：天下足球网大会常务委员会2015年度财政拨款收入支出决算总表
表5：天下足球网大会常务委员会2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表6：财政拨款基本支出经济分类决算表
北京市通州区人大常委会办公室
2016年7月6日
